呼伦贝尔市商务局部门2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

市商务局贯彻党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的法律法规及有关政策。负责拟订相关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。指导旗（市、区）开展有关工作。

（二）负责商贸流通产业管理工作。负责推进全市商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责市场体系建设工作。研究提出促进全市市场体系建设的措施方法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进电子商务进农村工作。

（四）牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序。指导商业信用销售，配合推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

（五）负责重要消费品市场调控工作。组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要商品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

（六）负责对外贸易管理工作。拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家、自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

（七）负责进出口贸易工作。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。负责自治区商务厅授权的进出口商品许可证管理工作。

（八）负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施。负责全市会展业促进工作。

（九）根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻呼伦贝尔市代表机构和中国驻外使（领）馆经商处。

（十）负责全市对外经济技术合作工作。加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担国家、自治区安排的对外援助工作事项。

（十一）指导和管理全市外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

（十二）负责口岸管理工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导各地建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境，协调口岸通关中各部门的工作关系。指导全市口岸信息化建设工作。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据工作。

（十三）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十四）有关职责分工。

1.与市场监督管理局在市场经济秩序、药品流通管理、酒类流通等方面的职责分工。（1）市商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。（2）市市场监管局依据上级授权负责经营者集中反垄断执法，承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类流通监管和酒类食品安全。（3）市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2.与市发改委（市粮食和物资储备局）、市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。（1）市商务局负责肉类储备管理。（2）市供销合作社联合社负责边销茶储备管理。（3）市发改委（市粮食和物资储备局）负责其他重要消费品储备管理。

二、机构设置

呼伦贝尔市商务局（所属全额预算事业单位呼伦贝尔市电子商务信息中心、呼伦贝尔市向北开放经济联络处）行政编制22名，其中：处级领导职数4名（1正3副），科级领导职数14名（9正5副）；工勤编制3名、事业编制32名。年末实有在职人员51人（行政21人、工勤3人、市电子商务信息中心17人、市向北开放经济联络处10人）、机关退休人员25人。

2020年度纳入部门决算编报范围单位名单

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入支出决算总表中收入总计2959.73万元，其中财政拨款收入2959.53万元。与2020年年初预算相比，收入总计增加1406.17万元，增长90.51%；财政拨款收入增加1405.97万元，增长90.5%。主要原因：2020年市商务局按照市政府工作安排，开展电商消费促进活动追加收入424万元；2020年市财政拨入2019年绿色生态与环保产业展览相关款项。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,313.42万元，其中：本年收入合计2,959.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余353.69万元；支出总计3,313.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余219.72万元。与2019年度相比，收入总计增加740.47万元，增长28.78%；支出总计增加740.47万元，增长28.78%。主要原因：一是2020年市商务局按照市政府工作安排，开展电商消费促进活动支出424万元；二是2020年结算2019年绿色生态与环保产业展览相关费用325.45万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,959.73万元，其中：财政拨款收入2,959.53万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.21万元，占0.01%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,093.70万元，其中：基本支出803.94万元，占25.99%；项目支出2,289.75万元，占74.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,313.21万元，其中：年初结转和结余353.69万元；支出总计3,313.21万元，其中：年末结转和结余219.72万元。与2019年度相比，收入增加740.33万元，增长28.78%；支出增加740.33万元，增长28.78%。主要原因：一是2020年市商务局按照市政府工作安排，开展电商消费促进活动支出424万元；二是2020年结算2019年绿色生态与环保产业展览相关费用325.45万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,093.49万元，其中：基本支出803.74万元，占25.98%；项目支出2,289.75万元，占74.02%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出803.74万元，其中：人员经费740.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费，较上年减少23.99万元，主要原因是：2020年较2019年减少丧葬费18.25万元；公用经费62.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费，较上年减少66.99万元，主要原因是：受疫情影响，2020年计划开展的工作均延期或取消，人员差旅费、培训等支出均较2019年有所下降。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为90.60万元，支出决算为9.14万元，完成预算的10.09%，其中：因公出国（境）费预算为53.60万元，支出决算为0.47万元，完成预算的0.88%；公务用车购置及运行维护费预算为17.00万元，支出决算为8.09万元，完成预算的47.59%；公务接待费预算为20.00万元，支出决算为0.59万元，完成预算的2.95%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，原计划开展的工作取消，“三公”经费较2019年有所减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年市级支出比预算有所节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.14万元，因公出国（境）费支出0.47万元，占5.10%；公务用车购置及运行维护费支出8.09万元，占88.50%；公务接待费支出0.59万元，占6.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.47万元。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。主要用于结算2019年职工赴俄罗斯开展呼伦贝尔市商务旅游推介会国外期间补助。较上年减少4.91万元，主要原因是受疫情影响，2020年因公出国计划取消，因公出国（境）费支出较2019年减少。

公务用车购置及运行维护费支出8.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2020年未新购置公务用车。公务用车运行维护费支出8.09万元，用于机要通信用车修理、维护等支出，车均运维费8.09万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.56万元，主要原因是受疫情影响，原计划公务出行、考察、调研等取消，公务用车运行维护费较2019年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待费0.59万元，接待30批次，共接待85人次。主要用于一是接待上级部门考察调研；二是接待同级部门考察调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少3.95万元，主要原因是受疫情影响，2020年公务接待活动较少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目10个。共涉及资金2289.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年绩效自评项目为10个，公开项目绩效评价为5个；政府性基金预算项目0个，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，本部门不涉及政府性基金预算项目。

组织对“2020中国国际生态竞争力峰会项目”、“2020电商消费促进活动项目”、“2019绿色生态与环保产业展览”、“内贸流通服务业发展专项资金”、“第二届美食节等展会”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1337.13万元。其中，对“2020中国国际生态竞争力峰会项目”、“2020电商消费促进活动项目”、“绿色生态与环保产业展览”、“内贸流通服务业发展专项资金”、“第二届美食节等展会”由市商务局组成绩效评价小组开展绩效自评。从评价情况来看，以上项目达到项目绩效目标，项目绩效指标达到预期值，项目资金实际到位率100%、实际支出率100%，不存在挤占挪用的现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“2020中国国际生态竞争力峰会项目”、“2020电商消费促进活动项目”、“2019绿色生态与环保产业展览”、“内贸流通服务业发展专项资金”、“第二届美食节等展会”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.2020中国国际生态竞争力峰会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为298.38万元，执行数为298.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次峰会探索生态文明建设和绿色发展新路径，促进政府、企业与学术界的交流互鉴，加速资源、资金、成果、创新等要素共融共通，呼吁和联合各国推进建立公平有效的全球应对气候变化机制，实现更高水平的可持续发展。发现的主要问题及原因： 一是会议工作流程有待完善。在前期会议准备过程中，存在因会议工作流程不规范而造成的工作重复、缺项问题；二是接待工作能力有待提高。由于会议规格高、体量大，各部门在接待过程中出现一些信息不畅通、衔接不顺畅等问题。下一步改进措施：一是继续完善工作流程，做好工作预案，确保会议流程顺畅完整；二是在接下来的会议举办中，加强各部门协作沟通，细化接待方案，提高举办大型展会接待能力。

2.2020电商消费促进活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为424.51万元，执行数为424.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“兴商惠民”为主题，“品美食 游佳景 你消费 我助力”贯穿始终。通过发放电子消费券，释放消费潜力，回暖消费市场。发现的主要问题及原因： 一是拉动效应不足。从消费券核销商家分布来看，消费券主要促进了餐饮消费，对景区、酒店住宿的拉动较为有限，商家配合消费券开展的促销活动势头不足，未能充分发挥消费券的带动效应；二是宣传不到位。根据群众反馈来看，部分群众和商家对此次活动还不太了解，因此要特别注意做好活动宣传。下一步改进措施：一是增强协同效应，开展集历史文化、旅游、美食、休闲、娱乐于一体的促销活动，全面拉动各行各业的消费；另一方面可以加强与企业的联动，共同推出“政府消费券+商家助力券”模式，进而加大优惠幅度，吸引更多的参与人群；二是要重视宣传引导，注意做好活动宣传。期间要对群众关切的热点、焦点问题，要给予及时的、正面的、充分的、合理的解释，尽量用事实和数字说明问题，减少误解和虚假信息生存空间，恢复居民信心和消费预期。

3.2019绿色生态与环保产业展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为541.46万元，执行数为541.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分利用和发挥好展会的平台作用和成果，在加强合作交流、优化产业结构、提升城市形象等方面加大工作力度，不断推动我市经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是会议工作流程有待完善。在前期会议准备过程中，存在因会议工作流程不规范而造成的工作重复、缺项问题；二是接待工作能力有待提高。由于会议规格高、体量大，各部门在接待过程中出现一些信息不畅通、衔接不顺畅等问题。下一步改进措施：一是继续完善工作流程，做好工作预案，确保会议流程顺畅完整；二是在接下来的会议举办中，加强各部门协作沟通，细化接待方案，提高举办大型展会接待能力。

4.内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为62.63万元，执行数为62.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好市场监测工作，包括样本企业基本信息采集、市场分析和信息服务，提高信息准确性和及时性，增强市场监测、预测预警和应急反应能力，维护市场平稳运行，为扩大消费和市场调控服务。发现的主要问题及原因：一是一些样本企业不愿意参与市场监测信息统计工作中；二是市场监测数据服务器不够完善，有些数据统计不到。下一步改进措施：一是加大宣传力度，鼓励更多企业参与进样本企业信息统计工作中来；二是完善市场监测设备，做到数据更准确。

5.第二届美食节等展会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.15万元，执行数为10.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打响“呼伦贝尔大草原”金字招牌，助力农林畜业产业升级，实现呼伦贝尔商业、文化、旅游等领域的跨界融合。主要经验及做法、存在问题及建议：美食节暨绿色产品展销会有利于呼伦贝尔加快推进绿色有机农畜林产品生产加工输出基地建设，推动农牧林业高质量发展，提高优质绿色农畜林产品的综合供给能力和核心竞争力，是我市实现产业转型，促进生态环境优化，经济高质量发展，解决可持续发展问题的有效途径，为此建议复制钓鱼台美食节活动成功经验，在不同地区举办类似主题展会，为我市产品“走出去”，实施品牌战略，促进品牌价值、品牌效应提升放大，实现经济效益、社会效益、生态效益同步提升的目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2020中国国际生态竞争力峰会”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。《2020中国国际生态竞争力峰会项目绩效评价报告》见第二部分附件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出50.48万元，比2019年减少51.52万元，降低50.50%。主要原因是：2020年受疫情影响，原计划开展的工作取消，机关运行经费较2019年减少。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计409.56万元，其中：政府采购货物支出21.25万元，比2019年增加3.53万元，增长19.90%，主要原因是：2020年购置办公设备较2019年有所增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，本部门不涉及政府采购工程支出；政府采购服务支出388.31万元，比2019年减少1,223.54万元，降低75.90%，主要原因是：2019年政府采购绿色发展大会和产业展览支出通过政府采购服务采购，2020年无此项支出。授予中小企业合同金额409.56万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额109.76万元，占政府采购支出合同总额的26.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：市商务局本级机要通信使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是本部门无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是本部门无此类设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马琳    联系电话：0470-8216718